2023年单位预算信息公开目录
第一部分 单位预算
单位预算公开表
单位预算信息公开情况说明
单位预算收支总表
251026南和区人民法院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1785.00 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 1785.00 | |
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | |||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行专用科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 1785.00 | 本年支出合计 | 1785.00 |
33 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
34 | 收入总计 | 1785.00 | 支出总计 | 1785.00 |
单位预算收入总表
251026南和区人民法院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 1785.00 | 1785.00 | 1785.00 | ||||||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 1785.00 | 1785.00 | 1785.00 | |||||||
3 | 20405 | 法院 | 1785.00 | 1785.00 | 1785.00 | |||||||
4 | 2040501 | 行政运行 | 1349.00 | 1349.00 | 1349.00 | |||||||
5 | 2040599 | 其他法院支出 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | |||||||
单位预算支出总表
251026南和区人民法院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 1785.00 | 1349.00 | 436.00 | ||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 1785.00 | 1349.00 | 436.00 | |||
3 | 20405 | 法院 | 1785.00 | 1349.00 | 436.00 | |||
4 | 2040501 | 行政运行 | 1349.00 | 1349.00 | ||||
5 | 2040599 | 其他法院支出 | 436.00 | 436.00 | ||||
单位预算财政拨款收支总表
251026南和区人民法院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 1785.00 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 1785.00 | 1785.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行专用科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 1785.00 | 本年支出合计 | 1785.00 | 1785.00 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 1785.00 | 支出总计 | 1785.00 | 1785.00 | ||
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
251026南和区人民法院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1785.00 | 1349.00 | 436.00 | |
2 | 204 | 公共安全支出 | 1785.00 | 1349.00 | 436.00 |
3 | 20405 | 法院 | 1785.00 | 1349.00 | 436.00 |
4 | 2040501 | 行政运行 | 1349.00 | 1349.00 | |
5 | 2040599 | 其他法院支出 | 436.00 | 436.00 | |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
251026南和区人民法院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1349.00 | 1187.00 | 162.00 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 1105.59 | 1105.59 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 262.74 | 262.74 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 166.40 | 166.40 | |
5 | 30103 | 奖金 | 279.92 | 279.92 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 17.60 | 17.60 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.44 | 76.44 | |
8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.93 | 34.93 | |
9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.95 | 7.95 | |
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 2.18 | |
11 | 30113 | 住房公积金 | 68.19 | 68.19 | |
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 189.24 | 189.24 | |
13 | 302 | 商品和服务支出 | 162.00 | 162.00 | |
14 | 30201 | 办公费 | 22.43 | 22.43 | |
15 | 30205 | 水费 | 1.32 | 1.32 | |
16 | 30206 | 电费 | 12.00 | 12.00 | |
17 | 30208 | 取暖费 | 6.10 | 6.10 | |
18 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 | 20.00 | |
19 | 30216 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | |
20 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | |
21 | 30226 | 劳务费 | 31.00 | 31.00 | |
22 | 30228 | 工会经费 | 3.05 | 3.05 | |
23 | 30229 | 福利费 | 4.40 | 4.40 | |
24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.50 | 23.50 | |
25 | 30239 | 其他交通费用 | 35.00 | 35.00 | |
26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.41 | 81.41 | |
27 | 30302 | 退休费 | 75.91 | 75.91 | |
28 | 30305 | 生活补助 | 5.50 | 5.50 | |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
251026南和区人民法院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
251026南和区人民法院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
251026南和区人民法院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 23.70 | 23.70 | ||
2 | “三公”经费小计 | 23.70 | 23.70 | ||
3 | 一、因公出国（境）费 | ||||
4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | ||||
5 | 其他因公出国（境）费 | ||||
6 | 二、公务用车购置及运维费 | 23.50 | 23.50 | ||
7 | 其中：公务用车购置费 | ||||
8 | 公务用车运行维护费 | 23.50 | 23.50 | ||
9 | 三、公务接待费 | 0.20 | 0.20 | ||
南和区人民法院2023年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南和区人民法院2023年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
邢台市南和区人民法院为国家审判机关，在区委领导和区人大常委会及上级人民法院的监督指导下，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：
（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖，中级人民法院指定管辖刑事、民事、行政等一审案件。
（2）依法审理中级人民法院指令再审的案件；受理当事人不服本院发生法律效力的判决并提起申诉的案件和人民检察院按审判监督程序提出抗诉的案件；
（3）执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行并应当由本院执行的案件和外地法院委托执行的案件；
（4）对审判和其它工作中的新情况、新问题进行调查研究，提出解决的方法、措施和建议，针对审理案件发现的问题提出司法建议；
（5）承办党委、人大和上级法院交办以及其它应由本院负责的工作。
（6）、管理本院有关经费和物质装备，做好基层人民法庭建设工作。
（7）指导人民调解委员会的工作。
（8）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
机构设置：
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
南和区人民法院 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1785万元，其中：一般公共预算收入1785万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市南和区人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1785万元，其中基本支出1349万元，包括人员经费1187万元和日常公用经费162万元；项目支出436万元，主要为冀财政法[2022]55号河北省财政厅提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金支出136万元，冀财政法[2022]56号河北省财政厅提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金60万元，冀财政法[2022]59号河北省财政厅提前下达2023年法院建设补助资金240万元。
3、比上年增减情况
2023年部门预算收支安排1785万元，较2022年减少15万元，其中：基本支出增加79万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少95元，主要是项目数量减少，项目资金总量减少。
三、机关运行经费安排情况
2023年，我部门机关运行经费共计安排162万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、培训费、劳务费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排23.7万元，较2022年预算减少5万元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费235000元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费235000元)；公务接待费2000元。与2022年相比减少5万元，减少的主要原因是：压减公务用车运行维护费。
五、预算绩效信息
1、河北省财政厅关于提前下达2023年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2022】59号）绩效目标表
绩效目标 | 1.用于完成档案室升级改造装备购置、2辆执法执勤车辆购置、办案装备购置、安检设备购置和办案业务补助事项。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 执法执勤车购置数 | 购置执法执勤车数量 | ≤2辆 | 冀财政法[2022]59号 |
质量指标 | 装备购置合格率 | 购置的装备验收合格率 | 100% | 购置合同 | |
时效指标 | 采购及时率 | 装备购置的及时程度 | 100% | 采购备案时间 | |
成本指标 | 装备购置资金数 | 购置装备的资金 | ≤200万 | 冀财政法[2022]59号 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成的占全部重点工作的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
社会效益指标 | 公共服务水平提高程度 | 公共服务水平提高程度 | 1优秀 | 公共评价 | |
生态效益指标 | 生态保护影响力 | 促进本单位持续、稳定发展 | 100良 | 考核情况 | |
可持续影响指标 | 设备可用年数 | 设备可使用的年数 | ≥10年 | 10年内未报废 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意的程度 | ≥90% | 问卷调查 |
2、河北省财政厅关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2022】56号）绩效目标表
绩效目标 | 1.依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 装备购置资金数 | 购置装备所需资金 | ≥30% | 本项转移支付总金额的30% |
质量指标 | 装备购置合格率 | 购置的装备验收合格率 | 100% | 购置合同 | |
时效指标 | 采购及时率 | 装备购置的及时程度 | 100% | 采购备案时间 | |
成本指标 | 办案业务经费支出数 | 办案业务经费的支出数 | ≤41万元 | 本项转移支付总金额的30% | |
效益指标 | 经济效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成的占全部重点工作的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
社会效益指标 | 公共服务水平提高程度 | 公共服务水平提高程度 | 1优秀 | 公共评价 | |
生态效益指标 | 生态保护影响力 | 促进本单位持续、稳定发展 | 100良 | 考核情况 | |
可持续影响指标 | 设备可用年数 | 设备可使用的年数 | ≥10年 | 10年内未报废 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意的程度 | ≥90% | 问卷调查 |
3、河北省财政厅关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2022】55号）绩效目标表
绩效目标 | 1.依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 装备购置资金数 | 购置装备所需资金 | ≥30% | 本项转移支付总金额的30% |
质量指标 | 装备购置合格率 | 购置的装备验收合格率 | 100% | 购置合同 | |
时效指标 | 采购及时率 | 装备购置的及时程度 | 100% | 采购备案时间 | |
成本指标 | 办案业务经费支出数 | 办案业务经费的支出数 | ≤95万元 | 本项转移支付总金额的30% | |
效益指标 | 经济效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成的占全部重点工作的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
社会效益指标 | 公共服务水平提高程度 | 公共服务水平提高程度 | 1优秀 | 公共评价 | |
生态效益指标 | 生态保护影响力 | 促进本单位持续、稳定发展 | 100良 | 考核情况 | |
可持续影响指标 | 设备可用年数 | 设备可使用的年数 | ≥10年 | 10年内未报废 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意的程度 | ≥90% | 问卷调查 |
六、政府采购预算情况
2023年，南和区人民法院安排政府采购预算216.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
251026南和区人民法院 | 单位：万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
合 计 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | ||||||||||||
南和区人民法院小计 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | ||||||||||||
河北省财政厅关于提前下达2023年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2022】59号） | 240.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 100 | 0.50 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
河北省财政厅关于提前下达2023年法院建设补助资金的通知（冀财政法【2022】59号） | 240.00 | 其他图书档案设备 | A02049900 | 套 | 1 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | ||||||
河北省财政厅关于提前下达2023年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2022】56号） | 60.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 38 | 0.50 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||
河北省财政厅关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法【2022】55号） | 136.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 82 | 0.50 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | ||||||
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
南和区人民法院上年末固定资产金额为1632.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为60.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
251026南和区人民法院 | 截止时间：2022-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | 1632.45 | |
1、房屋（平方米） | 3939 | 256.12 |
其中：办公用房（平方米） | 1575 | 78.90 |
2、车辆（台、辆） | 10 | 158.38 |
3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 52.80 |
4、其他固定资产 | 390 | 1165.15 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。